Detail faktúry 764/2025
- Číslo faktúry:
- 764/2025
- Popis plnenia:
- Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 375.00 Eur,
- Cena:
- 375,00 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Kardos Zoltán - Mäso
- IČO:
- 33737631
- Adresa:
- Mierová 1599/11, 93011 Topoľníky
- Dátum doručenia:
- 29. 7. 2025
- Dátum splatnosti:
- 8. 8. 2025
- Dátum úhrady:
- 4. 8. 2025
- Dátum vystavenia:
- 25. 7. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 20. 8. 2025
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 2500147
