Detail faktúry 765/2024
- Číslo faktúry:
- 765/2024
- Popis plnenia:
- Položky: čistenie kan. 15 bj. DH, 1.000000 ks, Suma položky 348.00 Eur,
- Cena:
- 348,00 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- KPmont, s.r.o.
- IČO:
- 52138500
- Adresa:
- Ružová 903/37, 93011 Topoľníky
- Dátum doručenia:
- 24. 7. 2024
- Dátum splatnosti:
- 6. 8. 2024
- Dátum úhrady:
- 26. 7. 2024
- Dátum vystavenia:
- 23. 7. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 1. 8. 2024
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 2024061
