Detail faktúry 766/2025
- Číslo faktúry:
- 766/2025
- Popis plnenia:
- Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 253.41 Eur, Obstaranie DHM - KD OS, 1.000000 ks, Suma položky 429.43 Eur,
- Cena:
- 682,84 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- SAMTEK, s.r.o.
- IČO:
- 36324213
- Adresa:
- Dolná štvrť 1256/7, 90701 Myjava
- Dátum doručenia:
- 28. 7. 2025
- Dátum splatnosti:
- 28. 7. 2025
- Dátum úhrady:
- 31. 7. 2025
- Dátum vystavenia:
- 14. 7. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 20. 8. 2025
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 2534100106
