Detail faktúry 768/2024
- Číslo faktúry:
- 768/2024
- Popis plnenia:
- Položky: stavebné rezivo, 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur,
- Cena:
- 180,00 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- ARRI, s.r.o.
- IČO:
- 46715169
- Adresa:
- Budovateľská 890/20, 93028 Okoč
- Dátum doručenia:
- 25. 7. 2024
- Dátum splatnosti:
- 8. 8. 2024
- Dátum vystavenia:
- 25. 7. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 1. 8. 2024
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 2400300
