Detail faktúry 769/2024
- Číslo faktúry:
- 769/2024
- Popis plnenia:
- Položky: potraviny a občerstvenie, 1.000000 ks, Suma položky 51.00 Eur, mikrotéové sáčky, 1.000000 ks, Suma položky 0.50 Eur, potraviny a občerstvenie, 1.000000 ks, Suma položky 43.15 Eur, občerstvenie do tábora, 1.000000 ks, Suma položky 33.91 Eur, flaše, 1.000000 ks, Suma položky 9.00 Eur, flaše, 1.000000 ks, Suma položky 5.40 Eur, flaše, 1.000000 ks, Suma položky 5.85 Eur,
- Cena:
- 148,81 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Coop Jednota Dunajská Streda SD
- IČO:
- 168831
- Adresa:
- Korzo Bélu Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda
- Dátum doručenia:
- 25. 7. 2024
- Dátum splatnosti:
- 1. 8. 2024
- Dátum úhrady:
- 26. 7. 2024
- Dátum vystavenia:
- 22. 7. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 1. 8. 2024
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 502401267
