Detail faktúry 77/2021
- Číslo faktúry:
- 77/2021
- Popis plnenia:
- Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 203.95 Eur,
- Cena:
- 203,95 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- ILLE- PAPIER SERVICE SK
- IČO:
- 36226947
- Adresa:
- Lieskovec 856/33, 01841 Dubnica nad Váhom
- Dátum doručenia:
- 20. 1. 2021
- Dátum splatnosti:
- 2. 2. 2021
- Dátum vystavenia:
- 19. 1. 2021
- Dátum zverejnenia:
- 8. 2. 2021
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 21000010
