Detail faktúry 771/2025
- Číslo faktúry:
- 771/2025
- Popis plnenia:
- Položky: Obstaranie DHM - KD OKOč, 1.000000 ks, Suma položky 1321.56 Eur,
- Cena:
- 1 321,56 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- MadNet Service, s.r.o.
- IČO:
- 44811195
- Adresa:
- Bratislavská 1863/8, 92901 Dunajská Streda
- Dátum doručenia:
- 31. 7. 2025
- Dátum splatnosti:
- 5. 8. 2025
- Dátum úhrady:
- 4. 8. 2025
- Dátum vystavenia:
- 21. 7. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 20. 8. 2025
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 202507019
