Detail faktúry 813/2025
- Číslo faktúry:
- 813/2025
- Popis plnenia:
- Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 3.60 Eur, Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť, 1.000000 ks, Suma položky 358.37 Eur,
- Cena:
- 361,97 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Coop Jednota Dunajská Streda SD
- IČO:
- 168831
- Adresa:
- Korzo Bélu Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda
- Dátum doručenia:
- 8. 8. 2025
- Dátum splatnosti:
- 15. 8. 2025
- Dátum vystavenia:
- 5. 8. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 20. 8. 2025
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 502501176
