Detail faktúry 832/2025
- Číslo faktúry:
- 832/2025
- Popis plnenia:
- Položky: Mat.na sklade ŠJMŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 58.40 Eur,
- Cena:
- 58,40 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- FIBOR, s.r.o.
- IČO:
- 50231561
- Adresa:
- Nitra 0, 94901 Nitra
- Dátum doručenia:
- 21. 7. 2025
- Dátum splatnosti:
- 22. 7. 2025
- Dátum úhrady:
- 29. 7. 2025
- Dátum vystavenia:
- 8. 7. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 20. 8. 2025
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 202501162
