Detail faktúry 852/2025
- Číslo faktúry:
- 852/2025
- Popis plnenia:
- Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 2460.00 Eur,
- Cena:
- 2 460,00 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- JUMA, s.r.o.
- IČO:
- 54049512
- Adresa:
- Kvetná ul. 119/1, 93028 Okoč
- Dátum doručenia:
- 14. 8. 2025
- Dátum splatnosti:
- 21. 8. 2025
- Dátum vystavenia:
- 7. 8. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 20. 8. 2025
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 2025005
