Detail faktúry 856/2025
- Číslo faktúry:
- 856/2025
- Popis plnenia:
- Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 688.50 Eur,
- Cena:
- 688,50 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- DIEGO DS, s.r.o.
- IČO:
- 50305433
- Adresa:
- Vládna ulica 634/20, 92901 Veľké Dvorníky
- Dátum doručenia:
- 19. 8. 2025
- Dátum splatnosti:
- 24. 8. 2025
- Dátum vystavenia:
- 19. 8. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 20. 8. 2025
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 2500058
