Detail faktúry 858/2025
- Číslo faktúry:
- 858/2025
- Popis plnenia:
- Položky: Ostatné finančné náklady, 1.000000 ks, Suma položky 12.00 Eur, Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 298.95 Eur, Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 79.90 Eur,
- Cena:
- 390,85 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- ORANGE a.s.
- IČO:
- 35697270
- Adresa:
- Prievozská 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov
- Dátum doručenia:
- 19. 8. 2025
- Dátum splatnosti:
- 30. 8. 2025
- Dátum vystavenia:
- 16. 8. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 20. 8. 2025
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 005343967
