Detail faktúry 917/2024
- Číslo faktúry:
- 917/2024
- Popis plnenia:
- Položky: drob.mat.ŠJMŠ O.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 393.01 Eur,
- Cena:
- 393,01 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- S.K.Glass - Sipos Karol
- IČO:
- 32304544
- Adresa:
- Bratislavská ul. 919,/4, 92901 Dunajská Streda
- Dátum doručenia:
- 26. 8. 2024
- Dátum splatnosti:
- 26. 8. 2024
- Dátum vystavenia:
- 26. 8. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 11. 9. 2024
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 2240707
