Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 11. 9. 2024 |
Položky: náhr. diely New Holland, 1.000000 ks, Suma položky 62.40 Eur, |
62,40 EUR |
AGRITEC, spol.s.r.o. obec |
| 11. 9. 2024 |
Položky: čistiace potreby MŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 838.25 Eur, |
838,25 EUR |
Némethová Aneta obec |
| 11. 9. 2024 |
Položky: drobný mat. na strediská, 1.000000 ks, Suma položky 737.09 Eur, |
737,09 EUR |
Dorák Attila - DN-HOBBY obec |
| 11. 9. 2024 |
Položky: Workshop Hip - hop tanec, 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur, |
250,00 EUR |
Rózsa Melánia obec |
| 11. 9. 2024 |
Položky: poist.zodp.Monozlaiová, 1.000000 ks, Suma položky 3.50 Eur, poist.zodp. Monozlaiová, 1.00 |
13,28 EUR |
Komunálna poisťovňa a.s. obec |
| 11. 9. 2024 |
Položky: poplatky za SIP Konto, 1.000000 ks, Suma položky 2.32 Eur, |
2,32 EUR |
SWAN, a.s. obec |
| 11. 9. 2024 |
Položky: fa za telefon MŠ OS, 1.000000 ks, Suma položky 18.60 Eur, fa za telefon MŠ Okoč, 1.000000 |
174,49 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
| 11. 9. 2024 |
Položky: fa za telefony , 1.000000 ks, Suma položky 113.22 Eur, |
113,22 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
| 11. 9. 2024 |
Položky: fa za telefon starostu, 1.000000 ks, Suma položky 60.91 Eur, |
60,91 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
| 11. 9. 2024 |
Položky: fa za telefon , 1.000000 ks, Suma položky 36.41 Eur, |
36,41 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
| 11. 9. 2024 |
Položky: PC Dell Optiplex - Office 2021, 1.000000 ks, Suma položky 1010.00 Eur, |
1 010,00 EUR |
INTERVYT - Győriová Ingrid obec |
| 11. 9. 2024 |
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 34.63 Eur, potraviny a občerstvenie, 1.00000 |
146,91 EUR |
Coop Jednota Dunajská Streda SD obec |
| 11. 9. 2024 |
Položky: drob.mat.ŠJMŠ O.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 393.01 Eur, |
393,01 EUR |
S.K.Glass - Sipos Karol obec |
| 11. 9. 2024 |
Položky: drob.mat.ŠJMŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 420.00 Eur, |
420,00 EUR |
S.K.Glass - Sipos Karol obec |
| 11. 9. 2024 |
Položky: fa za PHM, 1.000000 ks, Suma položky 1065.40 Eur, |
1 065,40 EUR |
SLOVNAFT a.s. Member of the MOL Group obec |
| 11. 9. 2024 |
Položky: Oprava cisterny, 1.000000 ks, Suma položky 277.80 Eur, |
277,80 EUR |
SIMEX-Agro, spol.s.r.o. obec |
| 11. 9. 2024 |
Položky: fa za el.energiu, 1.000000 ks, Suma položky 107.32 Eur, |
107,32 EUR |
ZSE Energie, a.s. obec |
| 11. 9. 2024 |
Položky: Gólyášová 3 , 1.000000 ks, Suma položky 33.52 Eur, Široká 9 , 1.000000 ks, Suma položky 5 |
85,41 EUR |
ZSE Energie, a.s. obec |
| 11. 9. 2024 |
Položky: Nový rad 3, 1.000000 ks, Suma položky 22.54 Eur, |
22,54 EUR |
ZSE Energie, a.s. obec |
| 11. 9. 2024 |
Položky: fa za el.energiu, 1.000000 ks, Suma položky 37.18 Eur, |
37,18 EUR |
ZSE Energie, a.s. obec |
| 11. 9. 2024 |
Položky: Hlavná ul. 405/67, 1.000000 ks, Suma položky 36.65 Eur, |
36,65 EUR |
ZSE Energie, a.s. obec |
| 11. 9. 2024 |
Položky: Dlhá 1 berný dvor , 1.000000 ks, Suma položky 27.44 Eur, |
27,44 EUR |
ZSE Energie, a.s. obec |
| 11. 9. 2024 |
Položky: Jánošíkovo na O 2663 , 1.000000 ks, Suma položky 16.50 Eur, |
16,50 EUR |
ZSE Energie, a.s. obec |
| 11. 9. 2024 |
Položky: Jánošíkovo na O 2640, 1.000000 ks, Suma položky 4.73 Eur, |
4,73 EUR |
ZSE Energie, a.s. obec |
| 11. 9. 2024 |
Položky: Cintorínska 355/2 Kamera, 1.000000 ks, Suma položky 4.73 Eur, |
4,73 EUR |
ZSE Energie, a.s. obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
