Detail faktúry 918/2024
- Číslo faktúry:
- 918/2024
- Popis plnenia:
- Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 34.63 Eur, potraviny a občerstvenie, 1.000000 ks, Suma položky 101.63 Eur, flaše, 1.000000 ks, Suma položky 10.65 Eur,
- Cena:
- 146,91 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Coop Jednota Dunajská Streda SD
- IČO:
- 168831
- Adresa:
- Korzo Bélu Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda
- Dátum doručenia:
- 10. 9. 2024
- Dátum splatnosti:
- 13. 9. 2024
- Dátum vystavenia:
- 3. 9. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 11. 9. 2024
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 502401493
