Detail faktúry 936/2025
- Číslo faktúry:
- 936/2025
- Popis plnenia:
- Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 144.81 Eur, Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť, 1.000000 ks, Suma položky 7.20 Eur,
- Cena:
- 152,01 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- Coop Jednota Dunajská Streda SD
- IČO:
- 168831
- Adresa:
- Korzo Bélu Bartóka 790, 92901 Dunajská Streda
- Dátum doručenia:
- 9. 9. 2025
- Dátum splatnosti:
- 13. 9. 2025
- Dátum úhrady:
- 12. 9. 2025
- Dátum vystavenia:
- 3. 9. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 22. 9. 2025
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 502501319
