Detail faktúry 937/2025
- Číslo faktúry:
- 937/2025
- Popis plnenia:
- Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 76.88 Eur, Oprava a udržiavanie, 1.000000 ks, Suma položky 24.60 Eur, Cestovné, 1.000000 ks, Suma položky 8.61 Eur,
- Cena:
- 110,09 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- CanTon spol.s.r.o.
- IČO:
- 35803916
- Adresa:
- Komárňanská 21/53, 93201 Veľký Meder
- Dátum doručenia:
- 10. 9. 2025
- Dátum splatnosti:
- 12. 9. 2025
- Dátum úhrady:
- 12. 9. 2025
- Dátum vystavenia:
- 5. 9. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 22. 9. 2025
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 250989
