Detail faktúry 955/2024
- Číslo faktúry:
- 955/2024
- Popis plnenia:
- Položky: poplatky, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 2.40 Eur, za mobilné telefóny, 1.000000 ks, Suma položky 251.71 Eur, Pohľadávky voči zam., 1.000000 ks, Suma položky 11.00 Eur,
- Cena:
- 275,11 EUR
- Odberateľ:
-
- obec
- Dodávateľ:
-
- ORANGE a.s.
- IČO:
- 35697270
- Adresa:
- Prievozská 6/A, 82109 Bratislava-Ružinov
- Dátum doručenia:
- 17. 9. 2024
- Dátum splatnosti:
- 30. 9. 2024
- Dátum vystavenia:
- 16. 9. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 24. 9. 2024
- Poznámka:
- Dodavatel - číslo faktúry: 005343967
