Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 6. 8. 2020 |
Položky: poštovné MŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 2.60 Eur, poštovné MŠ O.Sokolec, 1.000000 ks, |
123,90 EUR |
COMENIUS -Ped.Intézet, n. o. obec |
| 6. 8. 2020 |
Položky: multifunkčné ihrisko, 1.000000 ks, Suma položky 645.10 Eur, |
645,10 EUR |
Dorák Attila - DN-HOBBY obec |
| 6. 8. 2020 |
Položky: čist.a hyg.potreby MŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 237.43 Eur, |
237,43 EUR |
Rowen, s.r.o. obec |
| 6. 8. 2020 |
Položky: poist.voz.Škoda Octavia, 1.000000 ks, Suma položky 166.32 Eur, |
166,32 EUR |
Allianz Slovenská poisťovňa obec |
| 6. 8. 2020 |
Položky: poplatky , 1.000000 ks, Suma položky 29.02 Eur, poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 10.80 |
2 457,82 EUR |
DOXX - Stravné lístky,spol.s.r.o. obec |
| 6. 8. 2020 |
Položky: údržba a oprava Peugeot P, 1.000000 ks, Suma položky 120.80 Eur, |
120,80 EUR |
Németh Arpád obec |
| 6. 8. 2020 |
Položky: oprava a údržba Fabie, 1.000000 ks, Suma položky 235.30 Eur, |
235,30 EUR |
Németh Arpád obec |
| 6. 8. 2020 |
Položky: údržba a oprava Citroen, 1.000000 ks, Suma položky 329.70 Eur, |
329,70 EUR |
Németh Arpád obec |
| 6. 8. 2020 |
Položky: pranie a prenájom koberca, 1.000000 ks, Suma položky 22.37 Eur, |
22,37 EUR |
Lindström , s.r.o. obec |
| 6. 8. 2020 |
Položky: za mobiltelefony, 1.000000 ks, Suma položky 295.42 Eur, za telefon, 1.000000 ks, Suma polo |
311,42 EUR |
ORANGE a.s. obec |
| 6. 8. 2020 |
Položky: fa za PHM, 1.000000 ks, Suma položky 864.23 Eur, |
864,23 EUR |
SLOVNAFT a.s. Member of the MOL Group obec |
| 6. 8. 2020 |
Položky: poist.zodp.Bartalos F., 1.000000 ks, Suma položky 39.49 Eur, |
39,49 EUR |
Wüstenrot poisťovňa, a.s. obec |
| 6. 8. 2020 |
Položky: poistenie príves 2020, 1.000000 ks, Suma položky 10.83 Eur, |
10,83 EUR |
Komunálna poisťovňa a.s. obec |
| 15. 7. 2020 |
Položky: fa za vyúčtovanie plynu, 1.000000 ks, Suma položky 3723.92 Eur, |
3 723,92 EUR |
SPP - distribúcia, a.s. obec |
| 15. 7. 2020 |
Položky: prevádzkovanie ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 132.00 Eur, |
132,00 EUR |
AQUAVITA PLUS, spol.s.r.o. obec |
| 15. 7. 2020 |
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 395.13 Eur, |
395,13 EUR |
JB Metal, s.r.o. obec |
| 15. 7. 2020 |
Položky: kontrola hračiek v parku, 1.000000 ks, Suma položky 500.00 Eur, |
500,00 EUR |
EKOTEC , spol.s.r.o. obec |
| 15. 7. 2020 |
Položky: Mat.na sklade ŠJ MŠ O.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 66.44 Eur, |
66,44 EUR |
Coop Jednota Dunajská Streda SD obec |
| 15. 7. 2020 |
Položky: Mat.na sklade ŠJ MŠ O.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 26.60 Eur, |
26,60 EUR |
Coop Jednota Dunajská Streda SD obec |
| 15. 7. 2020 |
Položky: Mat.na sklade ŠJ MŠ O.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 87.90 Eur, |
87,90 EUR |
Kardos Zoltán - Mäso obec |
| 15. 7. 2020 |
Položky: Mat.na sklade ŠJ MŠ O.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 83.19 Eur, |
83,19 EUR |
Coop Jednota Dunajská Streda SD obec |
| 15. 7. 2020 |
Položky: Mat.na sklade ŠJ MŠ O.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 114.01 Eur, |
114,01 EUR |
Narias - Nagy Lóránt obec |
| 15. 7. 2020 |
Položky: Mat.na sklade ŠJMŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 180.02 Eur, |
180,02 EUR |
Kardos Zoltán - Mäso obec |
| 15. 7. 2020 |
Položky: Mat.na sklade ŠJMŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 185.75 Eur, |
185,75 EUR |
Coop Jednota Dunajská Streda SD obec |
| 15. 7. 2020 |
Položky: Mat.na sklade ŠJMŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 178.37 Eur, |
178,37 EUR |
Fors Fortis, s.r.o. obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
