Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 10. 10. 2025 |
Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 9.00 Eur, |
9,00 EUR |
SPP - distribúcia, a.s. obec |
| 10. 10. 2025 |
Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 449.00 Eur, |
449,00 EUR |
SPP - distribúcia, a.s. obec |
| 10. 10. 2025 |
Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 1200.00 Eur, |
1 200,00 EUR |
SPP - distribúcia, a.s. obec |
| 10. 10. 2025 |
Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 1256.00 Eur, |
1 256,00 EUR |
SPP - distribúcia, a.s. obec |
| 10. 10. 2025 |
Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 715.00 Eur, |
715,00 EUR |
SPP - distribúcia, a.s. obec |
| 10. 10. 2025 |
Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 90.00 Eur, |
90,00 EUR |
SPP - distribúcia, a.s. obec |
| 10. 10. 2025 |
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 60.27 Eur, |
60,27 EUR |
Osobny udaj.sk, s.r.o. obec |
| 10. 10. 2025 |
Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 1196.00 Eur, |
1 196,00 EUR |
SPP - distribúcia, a.s. obec |
| 10. 10. 2025 |
Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur, |
5,00 EUR |
SPP - distribúcia, a.s. obec |
| 10. 10. 2025 |
Položky: Úroky, 1.000000 ks, Suma položky 424.97 Eur, Ostatné dlhodobé záväzky 9+15 bj.-1 rok, 1.0 |
1 381,17 EUR |
Slovenská záručná a rozvojová banka obec |
| 10. 10. 2025 |
Položky: Úroky, 1.000000 ks, Suma položky 242.42 Eur, Ostatné dlhodobé záväzky 9+15 bj.-1 rok, 1.0 |
777,10 EUR |
Slovenská záručná a rozvojová banka obec |
| 10. 10. 2025 |
Položky: Úroky, 1.000000 ks, Suma položky 127.95 Eur, Ostatné dlhodobé záväzky 8 bj. - 1 rok, 1.00 |
1 028,91 EUR |
Slovenská záručná a rozvojová banka obec |
| 10. 10. 2025 |
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 141.45 Eur, |
141,45 EUR |
DesigNet, s.r.o. obec |
| 10. 10. 2025 |
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 110.70 Eur, |
110,70 EUR |
DATALAN, a.s. obec |
| 10. 10. 2025 |
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 147.60 Eur, Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma p |
2 098,87 EUR |
FCC Slovensko, s.r.o. obec |
| 10. 10. 2025 |
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 1771.31 Eur, |
1 771,31 EUR |
FCC Slovensko, s.r.o. obec |
| 10. 10. 2025 |
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 18.45 Eur, |
18,45 EUR |
FCC Slovensko, s.r.o. obec |
| 10. 10. 2025 |
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky -223.86 Eur, |
-223,86 EUR |
FABRICK, s.r.o. obec |
| 10. 10. 2025 |
Položky: Obstaranie DHM - Vodozáržne opatrena ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 185801.49 Eur, Obstaran |
225 231,99 EUR |
BALA a.s. obec |
| 10. 10. 2025 |
Položky: Obstaranie DHM - KD OKOč, 1.000000 ks, Suma položky 222671.59 Eur, Obstaranie DHM - KD OKO |
263 718,30 EUR |
GAGAKO - STAV s.r.o. obec |
| 10. 10. 2025 |
Položky: Oprava a udržiavanie, 1.000000 ks, Suma položky 117.47 Eur, |
117,47 EUR |
Vendégh Ľudovít Milk Frig obec |
| 10. 10. 2025 |
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 661.62 Eur, |
661,62 EUR |
AGRO-BÍRÓ, s.r.o. obec |
| 10. 10. 2025 |
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 31.25 Eur, Spotreba materiálu, 1.000000 ks, |
84,36 EUR |
Németh Fridrich obec |
| 10. 10. 2025 |
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 210.04 Eur, |
210,04 EUR |
GAZDA-FRÉV, s.r.o obec |
| 10. 10. 2025 |
Položky: Náklady budúcich období, 1.000000 ks, Suma položky 319.92 Eur, |
319,92 EUR |
Wolters Kluwer SR s.r.o. obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
