Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 19. 6. 2024 |
Položky: fa za dod.materiál, 1.000000 ks, Suma položky 193.90 Eur, |
193,90 EUR |
Coop Jednota Dunajská Streda SD obec |
| 19. 6. 2024 |
Položky: fa za el.energiu, 1.000000 ks, Suma položky 37.18 Eur, |
37,18 EUR |
ZSE Energie, a.s. obec |
| 19. 6. 2024 |
Položky: Nový rad 3, 1.000000 ks, Suma položky 22.54 Eur, |
22,54 EUR |
ZSE Energie, a.s. obec |
| 19. 6. 2024 |
Položky: Gólyášová 3 , 1.000000 ks, Suma položky 33.52 Eur, Široká 9 , 1.000000 ks, Suma položky 5 |
85,41 EUR |
ZSE Energie, a.s. obec |
| 19. 6. 2024 |
Položky: fa za el.energiu, 1.000000 ks, Suma položky 107.32 Eur, |
107,32 EUR |
ZSE Energie, a.s. obec |
| 19. 6. 2024 |
Položky: fa za el.energiu, 1.000000 ks, Suma položky 79.06 Eur, |
79,06 EUR |
ZSE Energie, a.s. obec |
| 19. 6. 2024 |
Položky: Cintorínska 355/2 Kamera, 1.000000 ks, Suma položky 4.73 Eur, |
4,73 EUR |
ZSE Energie, a.s. obec |
| 19. 6. 2024 |
Položky: Jánošíkovo na O 2640, 1.000000 ks, Suma položky 4.73 Eur, |
4,73 EUR |
ZSE Energie, a.s. obec |
| 19. 6. 2024 |
Položky: Jánošíkovo na O 2663 , 1.000000 ks, Suma položky 16.50 Eur, |
16,50 EUR |
ZSE Energie, a.s. obec |
| 19. 6. 2024 |
Položky: Dlhá 1 berný dvor , 1.000000 ks, Suma položky 27.44 Eur, |
27,44 EUR |
ZSE Energie, a.s. obec |
| 19. 6. 2024 |
Položky: Hlavná ul. 405/67, 1.000000 ks, Suma položky 36.65 Eur, |
36,65 EUR |
ZSE Energie, a.s. obec |
| 19. 6. 2024 |
Položky: fa za plyn lub dôch., 1.000000 ks, Suma položky 190.76 Eur, |
190,76 EUR |
ZSE Energie, a.s. obec |
| 19. 6. 2024 |
Položky: fa za telefon MŠ OS, 1.000000 ks, Suma položky 18.60 Eur, fa za telefon MŠ Okoč, 1.000000 |
174,49 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
| 19. 6. 2024 |
Položky: fa za telefony , 1.000000 ks, Suma položky 112.97 Eur, |
112,97 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
| 19. 6. 2024 |
Položky: fa za telefon starostu, 1.000000 ks, Suma položky 60.91 Eur, |
60,91 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
| 19. 6. 2024 |
Položky: fa za telefon , 1.000000 ks, Suma položky 36.41 Eur, |
36,41 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
| 19. 6. 2024 |
Položky: nafukovacie atrakcie, 1.000000 ks, Suma položky 390.00 Eur, |
390,00 EUR |
Légvárbirodalom.er, s.r.o. obec |
| 19. 6. 2024 |
Položky: mulčová kora tienacia tkanina, 1.000000 ks, Suma položky 191.00 Eur, |
191,00 EUR |
Németh Fridrich obec |
| 19. 6. 2024 |
Položky: mulčová kora tienacia tkanina, 1.000000 ks, Suma položky 143.99 Eur, sustráty na kvety, 1. |
292,95 EUR |
Németh Fridrich obec |
| 19. 6. 2024 |
Položky: príp.práce Žiasosť o posk.FP, 1.000000 ks, Suma položky 600.00 Eur, |
600,00 EUR |
TRIUS FINANCE, s.r.o. obec |
| 19. 6. 2024 |
Položky: fa za PHM, 1.000000 ks, Suma položky 1010.10 Eur, |
1 010,10 EUR |
SLOVNAFT a.s. Member of the MOL Group obec |
| 19. 6. 2024 |
Položky: mal.materiál, 1.000000 ks, Suma položky 158.60 Eur, |
158,60 EUR |
Ferdinand Ferenczi - " GALANT " - pokračovateľka živnosti Judita Ferencziová obec |
| 19. 6. 2024 |
Položky: Sokolecká 912 - 15 bj., 1.000000 ks, Suma položky 1378.00 Eur, |
1 378,00 EUR |
SPP - distribúcia, a.s. obec |
| 19. 6. 2024 |
Položky: ul. SNP č. 1 MŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 712.00 Eur, |
712,00 EUR |
SPP - distribúcia, a.s. obec |
| 19. 6. 2024 |
Položky: M.Gorkého 2 MŠ OS, 1.000000 ks, Suma položky 573.00 Eur, |
573,00 EUR |
SPP - distribúcia, a.s. obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
