Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 14. 5. 2025 |
Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 1196.00 Eur, |
1 196,00 EUR |
SPP - distribúcia, a.s. obec |
| 14. 5. 2025 |
Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur, |
5,00 EUR |
SPP - distribúcia, a.s. obec |
| 14. 5. 2025 |
Položky: Obstaranie DHM, 1.000000 ks, Suma položky 439.25 Eur, |
439,25 EUR |
Ferdinand Ferenczi - " GALANT " - pokračovateľka živnosti Judita Ferencziová obec |
| 14. 5. 2025 |
Položky: poist.maj.-mod.vyuč.ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 234.41 Eur, poist.maj.-mod.vyuč.ZŠ, 1.0 |
336,71 EUR |
Komunálna poisťovňa a.s. obec |
| 14. 5. 2025 |
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 141.45 Eur, |
141,45 EUR |
DesigNet, s.r.o. obec |
| 14. 5. 2025 |
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 463.50 Eur, |
463,50 EUR |
Agrotrade s.r.o. obec |
| 14. 5. 2025 |
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 1688.78 Eur, |
1 688,78 EUR |
Dorák Attila - DN-HOBBY obec |
| 14. 5. 2025 |
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 35.00 Eur, |
35,00 EUR |
Ďurišová Martina, Ing. obec |
| 14. 5. 2025 |
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 7.50 Eur, Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma |
69,00 EUR |
Centrum polygrafických služieb obec |
| 14. 5. 2025 |
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 360.16 Eur, |
360,16 EUR |
Trend Hygiena, s.r.o. obec |
| 24. 3. 2025 |
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 322.00 Eur, |
322,00 EUR |
DONNA Magdaléna Víteková obec |
| 24. 3. 2025 |
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 99.19 Eur, |
99,19 EUR |
Coop Jednota Dunajská Streda SD obec |
| 24. 3. 2025 |
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 556.00 Eur, |
556,00 EUR |
DONNA Magdaléna Víteková obec |
| 24. 3. 2025 |
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 430.50 Eur, |
430,50 EUR |
Écsy Zoltán - 4GARDEN obec |
| 24. 3. 2025 |
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 1.20 Eur, Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma pol |
331,11 EUR |
ORANGE a.s. obec |
| 24. 3. 2025 |
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 955.86 Eur, |
955,86 EUR |
SLOVNAFT a.s. Member of the MOL Group obec |
| 24. 3. 2025 |
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 6.15 Eur, Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma |
38,52 EUR |
ŠEVT a.s. obec |
| 24. 3. 2025 |
Položky: Oprava a udržiavanie, 1.000000 ks, Suma položky 2671.81 Eur, |
2 671,81 EUR |
AGRO-BÍRÓ, s.r.o. obec |
| 24. 3. 2025 |
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 557.19 Eur, |
557,19 EUR |
AQUAVITA PLUS, spol.s.r.o. obec |
| 24. 3. 2025 |
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 184.50 Eur, |
184,50 EUR |
AQUAVITA PLUS, spol.s.r.o. obec |
| 24. 3. 2025 |
Objednávame u Vás podľa Vašej cenovej ponuky č. 2025-0005, zo dňa 12.03.2025 - pre MŠ Okoč - nere |
3 532,56 EUR |
Gastrocenter s.r.o. obec |
| 24. 3. 2025 |
Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 209.45 Eur, |
209,45 EUR |
ZSE Energie, a.s. obec |
| 24. 3. 2025 |
Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 502.00 Eur, |
502,00 EUR |
ZSE Energie, a.s. obec |
| 24. 3. 2025 |
Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 1194.22 Eur, |
1 194,22 EUR |
ZSE Energie, a.s. obec |
| 24. 3. 2025 |
Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 1306.41 Eur, |
1 306,41 EUR |
ZSE Energie, a.s. obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
