Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 1. 8. 2024 |
Položky: výmena skla, 1.000000 ks, Suma položky 277.00 Eur, |
277,00 EUR |
Németh Arpád obec |
| 1. 8. 2024 |
Položky: fa za dodanýá materiál, 1.000000 ks, Suma položky 1364.21 Eur, |
1 364,21 EUR |
Dorák Attila - DN-HOBBY obec |
| 1. 8. 2024 |
Položky: zabezp. prvej pomoci - Obecný deň, 1.000000 ks, Suma položky 210.00 Eur, |
210,00 EUR |
Občianská stráž Slovenskej republiky obec |
| 1. 8. 2024 |
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 540.00 Eur, |
540,00 EUR |
EKO-BAU spol. s.r.o. obec |
| 1. 8. 2024 |
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 668.33 Eur, |
668,33 EUR |
RACZIO , s.r.o. obec |
| 1. 8. 2024 |
Položky: občerstvenie , 1.000000 ks, Suma položky 144.00 Eur, |
144,00 EUR |
RACZIO , s.r.o. obec |
| 1. 8. 2024 |
Položky: vystúpenie -Obecný deň, 1.000000 ks, Suma položky 600.00 Eur, |
600,00 EUR |
Oravec Silvia obec |
| 1. 8. 2024 |
Položky: vodoinštalačný maeriál, 1.000000 ks, Suma položky 64.50 Eur, |
64,50 EUR |
Pavliková Gizela obec |
| 1. 8. 2024 |
Položky: čistenie kan. Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 240.00 Eur, |
240,00 EUR |
KPmont, s.r.o. obec |
| 1. 8. 2024 |
Položky: výkon man. kyb.bezp.07/24, 1.000000 ks, Suma položky 138.00 Eur, |
138,00 EUR |
DesigNet, s.r.o. obec |
| 1. 8. 2024 |
Položky: vyprac.proj. Detské ihrisko, 1.000000 ks, Suma položky 480.00 Eur, |
480,00 EUR |
SCart, s.r.o. obec |
| 1. 8. 2024 |
Položky: potraviny a občerstvenie, 1.000000 ks, Suma položky 51.00 Eur, mikrotéové sáčky, 1.000000 |
148,81 EUR |
Coop Jednota Dunajská Streda SD obec |
| 1. 8. 2024 |
Položky: stavebné rezivo, 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur, |
180,00 EUR |
ARRI, s.r.o. obec |
| 1. 8. 2024 |
Položky: fa za nak. tovar, 1.000000 ks, Suma položky 2279.00 Eur, doprava, 1.000000 ks, Suma položk |
2 302,90 EUR |
FIRE system, s.r.o. obec |
| 1. 8. 2024 |
Položky: Obecné noviny 1300 ks, 1.000000 ks, Suma položky 594.00 Eur, |
594,00 EUR |
Valeur, s.r.o. obec |
| 1. 8. 2024 |
Položky: čistenie kan. 15 bj. DH, 1.000000 ks, Suma položky 348.00 Eur, |
348,00 EUR |
KPmont, s.r.o. obec |
| 1. 8. 2024 |
Položky: pranie , 1.000000 ks, Suma položky 18.43 Eur, prenájom, 1.000000 ks, Suma položky 15.27 E |
33,70 EUR |
Lindström , s.r.o. obec |
| 1. 8. 2024 |
Položky: obedy dôch. júl 2024, 1.000000 ks, Suma položky 1641.40 Eur, |
1 641,40 EUR |
DONNA Magdaléna Víteková obec |
| 1. 8. 2024 |
Položky: fa za PHM, 1.000000 ks, Suma položky 1210.98 Eur, |
1 210,98 EUR |
SLOVNAFT a.s. Member of the MOL Group obec |
| 1. 8. 2024 |
Položky: preprava osôb, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur, |
200,00 EUR |
SAD a.s. obec |
| 1. 8. 2024 |
Položky: parkovné, 1.000000 ks, Suma položky 11.80 Eur, za mobilné telefóny, 1.000000 ks, Suma pol |
281,44 EUR |
ORANGE a.s. obec |
| 1. 8. 2024 |
Položky: rozbor prítoku a odtoku, 1.000000 ks, Suma položky 252.12 Eur, |
252,12 EUR |
AQUAVITA PLUS, spol.s.r.o. obec |
| 1. 8. 2024 |
Položky: za prevádzkovanie ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur, |
180,00 EUR |
AQUAVITA PLUS, spol.s.r.o. obec |
| 1. 8. 2024 |
Položky: nákup mäsa, 1.000000 ks, Suma položky 147.14 Eur, |
147,14 EUR |
MÄSOCENTRUM, s.r.o. obec |
| 1. 8. 2024 |
Položky: čistiace potreby, 1.000000 ks, Suma položky 388.87 Eur, |
388,87 EUR |
Eko-pack s.r.o. obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
