Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 23. 2. 2024 |
Položky: Jánošíkovo na O 2663 , 1.000000 ks, Suma položky 16.50 Eur, |
16,50 EUR |
ZSE Energie, a.s. obec |
| 23. 2. 2024 |
Položky: Jánošíkovo na O 2640 , 1.000000 ks, Suma položky 4.73 Eur, |
4,73 EUR |
ZSE Energie, a.s. obec |
| 23. 2. 2024 |
Položky: poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 3.00 Eur, náplň do zošívačky, 1.000000 ks, Suma položk |
23,00 EUR |
Sponka s.r.o. obec |
| 23. 2. 2024 |
Položky: parkovné, 1.000000 ks, Suma položky 7.20 Eur, za mobilné telefóny, 1.000000 ks, Suma polo |
286,67 EUR |
ORANGE a.s. obec |
| 23. 2. 2024 |
Položky: fa za PHM , 1.000000 ks, Suma položky 675.84 Eur, |
675,84 EUR |
SLOVNAFT a.s. Member of the MOL Group obec |
| 23. 2. 2024 |
Položky: drobný mat. VZ, 1.000000 ks, Suma položky 829.40 Eur, drobný mat. MOS, 1.000000 ks, Suma p |
927,43 EUR |
Dorák Attila - DN-HOBBY obec |
| 23. 2. 2024 |
Položky: poist.zodpov.Csápai R., 1.000000 ks, Suma položky 15.40 Eur, |
15,40 EUR |
Allianz Slovenská poisťovňa obec |
| 23. 2. 2024 |
Položky: Cestovné, 1.000000 ks, Suma položky 28.80 Eur, oprava plyn.zar.8 bj., 1.000000 ks, Suma po |
210,40 EUR |
ENERGY PROJECT s.r.o. obec |
| 23. 2. 2024 |
Položky: zasl.inf.o dot.a grant. r. 2023, 1.000000 ks, Suma položky 32.86 Eur, |
32,86 EUR |
SAMNET - inf.systém samosprávy obec |
| 23. 2. 2024 |
Položky: časopis "Magyar 7" r. 2024, 1.000000 ks, Suma položky 55.00 Eur, |
55,00 EUR |
Nadácia Pro Media - Pro Media obec |
| 23. 2. 2024 |
Položky: akcia Bőgőtemetés, 1.000000 ks, Suma položky 775.00 Eur, |
775,00 EUR |
DONNA Magdaléna Víteková obec |
| 23. 2. 2024 |
Položky: výk.zodp.osoby 01/24, 1.000000 ks, Suma položky 58.80 Eur, |
58,80 EUR |
Osobny udaj.sk, s.r.o. obec |
| 23. 2. 2024 |
Položky: nerezové hrnce 2 kusy , 1.000000 ks, Suma položky 141.36 Eur, |
141,36 EUR |
GASTROCENTER-Németh Tibor obec |
| 23. 2. 2024 |
Položky: fa za PHM, 1.000000 ks, Suma položky 998.56 Eur, |
998,56 EUR |
SLOVNAFT a.s. Member of the MOL Group obec |
| 23. 2. 2024 |
Položky: parkovné, 1.000000 ks, Suma položky 14.40 Eur, za mobilné telefóny, 1.000000 ks, Suma pol |
297,46 EUR |
ORANGE a.s. obec |
| 23. 2. 2024 |
Položky: sádrokart.a maliarské práce, 1.000000 ks, Suma položky 6512.00 Eur, |
6 512,00 EUR |
Nagy Ján obec |
| 23. 2. 2024 |
Položky: prac.odev a obuvy, 1.000000 ks, Suma položky 1201.65 Eur, |
1 201,65 EUR |
ALFARERO s.r.o obec |
| 23. 2. 2024 |
Objednávame u Vás podľa Vašej cenovej ponuky č. 2024-0011, zo dňa 05.02.2024 umývačku skla a riadu A |
4 791,60 EUR |
GASTROCENTER-Németh Tibor obec |
| 23. 2. 2024 |
Položky: Dodávatelia ŠJMŠ O.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 88.12 Eur, |
88,12 EUR |
Ládi Robert - Pekáreň Ládi Okoč obec |
| 23. 2. 2024 |
Položky: Mat.na sklade ŠJ MŠ O.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur, |
24,00 EUR |
H-KNAPP s.r.o. obec |
| 23. 2. 2024 |
Položky: Mat.na sklade ŠJ MŠ O.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 74.91 Eur, |
74,91 EUR |
Mirkom plus, s.r.o. obec |
| 23. 2. 2024 |
Položky: Dodávatelia ŠJMŠ O.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 218.27 Eur, |
218,27 EUR |
Kardos Zoltán - Mäso obec |
| 23. 2. 2024 |
Položky: paušálny poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 107.94 Eur, |
107,94 EUR |
Slovanet, a .s. obec |
| 23. 2. 2024 |
Položky: Dodávatelia ŠJMŠ O.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 163.05 Eur, |
163,05 EUR |
Narias - Nagy Lóránt obec |
| 23. 2. 2024 |
Položky: Dodávatelia ŠJMŠ O.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 84.56 Eur, |
84,56 EUR |
Coop Jednota Dunajská Streda SD obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
