Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 30. 12. 2024 |
Položky: Mat.na sklade ŠJMŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 74.75 Eur, |
74,75 EUR |
Mirkom plus, s.r.o. obec |
| 30. 12. 2024 |
Položky: Mat.na sklade ŠJMŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 63.00 Eur, |
63,00 EUR |
FIBOR, s.r.o. obec |
| 30. 12. 2024 |
Položky: Mat.na sklade ŠJMŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 52.83 Eur, |
52,83 EUR |
Mirkom plus, s.r.o. obec |
| 30. 12. 2024 |
Položky: Mat.na sklade ŠJMŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 66.00 Eur, |
66,00 EUR |
FIBOR, s.r.o. obec |
| 30. 12. 2024 |
Položky: Mat.na sklade ŠJMŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 88.50 Eur, |
88,50 EUR |
MABONEX SLOVAKIA , s.r.o. obec |
| 30. 12. 2024 |
Položky: Mat.na sklade ŠJMŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 45.00 Eur, |
45,00 EUR |
FIBOR, s.r.o. obec |
| 30. 12. 2024 |
Položky: Dodávatelia ŠJMŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 93.73 Eur, |
93,73 EUR |
MABONEX SLOVAKIA , s.r.o. obec |
| 30. 12. 2024 |
Položky: havarijné poistenie Octavia, 1.000000 ks, Suma položky 168.02 Eur, Náklady budúcich obdob |
208,89 EUR |
Allianz Slovenská poisťovňa obec |
| 30. 12. 2024 |
Položky: rozbor prítoku a odtoku, 1.000000 ks, Suma položky 300.60 Eur, |
300,60 EUR |
AQUAVITA PLUS, spol.s.r.o. obec |
| 30. 12. 2024 |
Položky: za prevádzkovanie ČOV 11/24, 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur, |
180,00 EUR |
AQUAVITA PLUS, spol.s.r.o. obec |
| 30. 12. 2024 |
Položky: drobný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 29.42 Eur, potraviny a občerstvenie, 1.000000 k |
1 254,42 EUR |
Coop Jednota Dunajská Streda SD obec |
| 30. 12. 2024 |
Položky: akumulátor, 1.000000 ks, Suma položky 155.40 Eur, |
155,40 EUR |
SIMEX-Agro, spol.s.r.o. obec |
| 30. 12. 2024 |
Položky: poplatky za SIP Konto, 1.000000 ks, Suma položky 2.32 Eur, |
2,32 EUR |
SWAN, a.s. obec |
| 30. 12. 2024 |
Položky: fa za telefon , 1.000000 ks, Suma položky 36.41 Eur, |
36,41 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
| 30. 12. 2024 |
Položky: fa za telefon starostu, 1.000000 ks, Suma položky 60.91 Eur, |
60,91 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
| 30. 12. 2024 |
Položky: fa za telefony , 1.000000 ks, Suma položky 112.97 Eur, |
112,97 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
| 30. 12. 2024 |
Položky: fa za telefon MŠ OS, 1.000000 ks, Suma položky 18.60 Eur, fa za telefon MŠ Okoč, 1.000000 |
174,49 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
| 5. 12. 2024 |
Položky: konektor podpora 11/24, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur, |
108,00 EUR |
DATALAN, a.s. obec |
| 5. 12. 2024 |
Položky: preprava osôb, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur, |
120,00 EUR |
Vajlik Jozef obec |
| 5. 12. 2024 |
Položky: preprava osôb, 1.000000 ks, Suma položky 190.00 Eur, |
190,00 EUR |
Vajlik Jozef obec |
| 5. 12. 2024 |
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 28.55 Eur, Náklady budúcich období, 1.000000 ks, |
336,00 EUR |
Galileo Corporation s.r.o obec |
| 5. 12. 2024 |
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 16.68 Eur, |
16,68 EUR |
AQUA PRO EUROPE, a.s. obec |
| 5. 12. 2024 |
Položky: fa za PHM, 1.000000 ks, Suma položky 693.69 Eur, |
693,69 EUR |
SLOVNAFT a.s. Member of the MOL Group obec |
| 5. 12. 2024 |
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 6522.55 Eur, |
6 522,55 EUR |
FCC Slovensko, s.r.o. obec |
| 5. 12. 2024 |
Položky: zneškodnenie odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 3150.65 Eur, |
3 150,65 EUR |
FCC Slovensko, s.r.o. obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
