Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 24. 2. 2025 |
Položky: poistenie Citroen Picasso, 1.000000 ks, Suma položky 68.64 Eur, |
68,64 EUR |
Komunálna poisťovňa a.s. obec |
| 24. 2. 2025 |
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 376.38 Eur, |
376,38 EUR |
Telekes Jozef - Folplast obec |
| 24. 2. 2025 |
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 121.16 Eur, |
121,16 EUR |
Trend Hygiena, s.r.o. obec |
| 24. 2. 2025 |
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 110.64 Eur, |
110,64 EUR |
Slovanet, a .s. obec |
| 24. 2. 2025 |
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 32.86 Eur, |
32,86 EUR |
SAMNET - inf.systém samosprávy obec |
| 24. 2. 2025 |
Položky: fa za vodné , 1.000000 ks, Suma položky 18.75 Eur, |
18,75 EUR |
Záp.vod. a kanalizácie a.s. obec |
| 24. 2. 2025 |
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 2550.53 Eur, |
2 550,53 EUR |
AGRO-BÍRÓ, s.r.o. obec |
| 24. 2. 2025 |
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 24.15 Eur, |
24,15 EUR |
BGR GLOBAL s.r.o. obec |
| 24. 2. 2025 |
Objednávame si u Vás podľa Vašej cenovej ponuky zo dňa 08.01.2025 - overenie merného objektu ČOV Ok |
1 226,31 EUR |
HYMES MK, s.r.o. obec |
| 24. 2. 2025 |
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 3.60 Eur, Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma pol |
347,51 EUR |
ORANGE a.s. obec |
| 24. 2. 2025 |
Položky: Ostatné dlhodobé záväzky-FO 9+15 bj., 1.000000 ks, Suma položky 1895.00 Eur, |
1 895,00 EUR |
Csiba Pavol obec |
| 24. 2. 2025 |
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 825.69 Eur, |
825,69 EUR |
SLOVNAFT a.s. Member of the MOL Group obec |
| 24. 2. 2025 |
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur, |
60,00 EUR |
Poradca podnikateľa s.r.o. obec |
| 24. 2. 2025 |
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 2.46 Eur, Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma |
135,30 EUR |
Slovenská pošta, a.s. obec |
| 24. 2. 2025 |
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 18.45 Eur, |
18,45 EUR |
FCC Slovensko, s.r.o. obec |
| 24. 2. 2025 |
Položky: Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť, 1.000000 ks, Suma položky 848.23 Eur, |
848,23 EUR |
ZMOS obec |
| 24. 2. 2025 |
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 110.00 Eur, Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Sum |
1 250,00 EUR |
KOVI ELEKTRO s.r.o. obec |
| 24. 2. 2025 |
Položky: Dodávatelia ŠJMŠ O.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 50.35 Eur, |
50,35 EUR |
Coop Jednota Dunajská Streda SD obec |
| 24. 2. 2025 |
Položky: Dodávatelia ŠJMŠ O.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 79.49 Eur, |
79,49 EUR |
BGR s.r.o. obec |
| 24. 2. 2025 |
Položky: Mat.na sklade ŠJ MŠ O.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 22.04 Eur, |
22,04 EUR |
H-KNAPP s.r.o. obec |
| 24. 2. 2025 |
Položky: Dodávatelia ŠJMŠ O.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 207.20 Eur, |
207,20 EUR |
Kardos Zoltán - Mäso obec |
| 24. 2. 2025 |
Položky: Dodávatelia ŠJMŠ O.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 192.78 Eur, |
192,78 EUR |
Narias - Nagy Lóránt obec |
| 24. 2. 2025 |
Položky: Dodávatelia ŠJMŠ O.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 95.84 Eur, |
95,84 EUR |
Ládi Robert - Pekáreň Ládi Okoč obec |
| 24. 2. 2025 |
Položky: Dodávatelia ŠJMŠ O.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 78.55 Eur, |
78,55 EUR |
Coop Jednota Dunajská Streda SD obec |
| 24. 2. 2025 |
Položky: Mat.na sklade ŠJ MŠ O.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur, |
48,00 EUR |
FIBOR, s.r.o. obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
