Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 17. 6. 2025 |
Položky: poplatky za SIP Konto, 1.000000 ks, Suma položky 2.37 Eur, |
2,37 EUR |
SWAN, a.s. obec |
| 17. 6. 2025 |
Položky: Nákl.na transf. r rozp.obce mimo VS-jedn, 1.000000 ks, Suma položky 700.00 Eur, |
700,00 EUR |
Jókaiho divadlo v Komárne obec |
| 17. 6. 2025 |
Položky: Cestovné, 1.000000 ks, Suma položky 858.54 Eur, |
858,54 EUR |
Ollé Zsolt obec |
| 17. 6. 2025 |
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 477.42 Eur, Oprava a udržiavanie, 1.000000 |
781,47 EUR |
Dorák Attila - DN-HOBBY obec |
| 17. 6. 2025 |
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 307.13 Eur, |
307,13 EUR |
Németh Fridrich obec |
| 17. 6. 2025 |
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 168.75 Eur, Ostatné náklady na prevádzkovú |
178,35 EUR |
Coop Jednota Dunajská Streda SD obec |
| 17. 6. 2025 |
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 178.45 Eur, |
178,45 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
| 17. 6. 2025 |
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 116.42 Eur, |
116,42 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
| 17. 6. 2025 |
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 62.43 Eur, |
62,43 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
| 17. 6. 2025 |
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 37.32 Eur, |
37,32 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
| 17. 6. 2025 |
Položky: Obstaranie DHM, 1.000000 ks, Suma položky 2829.00 Eur, |
2 829,00 EUR |
TRIPLAN, s.r.o. obec |
| 4. 6. 2025 |
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 991.00 Eur, |
991,00 EUR |
SLOVNAFT a.s. Member of the MOL Group obec |
| 4. 6. 2025 |
Položky: lic.poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 173.08 Eur, lic. poplatok, 1.000000 ks, Suma polo |
295,20 EUR |
Galileo Corporation s.r.o obec |
| 4. 6. 2025 |
Položky: Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť, 1.000000 ks, Suma položky 68.64 Eur, |
68,64 EUR |
Komunálna poisťovňa a.s. obec |
| 4. 6. 2025 |
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 143.90 Eur, |
143,90 EUR |
JB Metal, s.r.o. obec |
| 4. 6. 2025 |
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur, |
15,00 EUR |
ARRI, s.r.o. obec |
| 4. 6. 2025 |
Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 256.59 Eur, |
256,59 EUR |
ZSE Energie, a.s. obec |
| 4. 6. 2025 |
Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 43.88 Eur, |
43,88 EUR |
ZSE Energie, a.s. obec |
| 4. 6. 2025 |
Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 106.88 Eur, |
106,88 EUR |
ZSE Energie, a.s. obec |
| 4. 6. 2025 |
Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 36.18 Eur, Spotreba energie, 1.000000 ks, Sum |
87,63 EUR |
ZSE Energie, a.s. obec |
| 4. 6. 2025 |
Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 22.24 Eur, |
22,24 EUR |
ZSE Energie, a.s. obec |
| 4. 6. 2025 |
Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 51.32 Eur, |
51,32 EUR |
ZSE Energie, a.s. obec |
| 4. 6. 2025 |
Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 29.98 Eur, |
29,98 EUR |
ZSE Energie, a.s. obec |
| 4. 6. 2025 |
Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 13.83 Eur, |
13,83 EUR |
ZSE Energie, a.s. obec |
| 4. 6. 2025 |
Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 2.46 Eur, |
2,46 EUR |
ZSE Energie, a.s. obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
