Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 25. 1. 2023 |
Položky: poist.DP VPč., 1.000000 ks, Suma položky 126.75 Eur, poist. DP Pož., 1.000000 ks, Suma po |
193,75 EUR |
Komunálna poisťovňa a.s. obec |
| 25. 1. 2023 |
Položky: členský príspevok 2023, 1.000000 ks, Suma položky 647.32 Eur, |
647,32 EUR |
ZMOS obec |
| 25. 1. 2023 |
Položky: koncesionárske poplatky, 1.000000 ks, Suma položky 955.92 Eur, |
955,92 EUR |
Rozhlas a televízia Slovenksa obec |
| 25. 1. 2023 |
Položky: fa za dod.mat. , 1.000000 ks, Suma položky 492.23 Eur, |
492,23 EUR |
Trend Hygiena, s.r.o. obec |
| 25. 1. 2023 |
Položky: drob.mat. KD, 1.000000 ks, Suma položky 2.39 Eur, obč.a potr. KD, 1.000000 ks, Suma položk |
56,28 EUR |
Coop Jednota Dunajská Streda SD obec |
| 25. 1. 2023 |
Položky: poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 21.98 Eur, kalendáre na rok 2023, 1.000000 ks, Suma po |
131,88 EUR |
OLYMP ERBY, s.r.o. obec |
| 25. 1. 2023 |
Položky: PHM VPč., 1.000000 ks, Suma položky 142.88 Eur, PHM ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 284.98 |
427,86 EUR |
SLOVNAFT a.s. Member of the MOL Group obec |
| 25. 1. 2023 |
Položky: poist.zodp.Csápai Rudolf, 1.000000 ks, Suma položky 15.40 Eur, |
15,40 EUR |
Allianz Slovenská poisťovňa obec |
| 25. 1. 2023 |
Položky: ročná aktualizácia v prog., 1.000000 ks, Suma položky 140.00 Eur, |
140,00 EUR |
Národná geofraficko informačná , s.r.o. obec |
| 25. 1. 2023 |
Položky: parkovné, 1.000000 ks, Suma položky 5.10 Eur, za mobilné telefóny, 1.000000 ks, Suma polo |
309,70 EUR |
ORANGE a.s. obec |
| 25. 1. 2023 |
Odjednávame u Vás tovar podľa Vašej cenovej ponuky č. 2023-0001, zod dňa 13.01.2023 Položky: Odjed |
3 726,94 EUR |
Gastrocenter s.r.o. obec |
| 25. 1. 2023 |
Položky: paušálny poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 107.94 Eur, |
107,94 EUR |
Slovanet, a .s. obec |
| 25. 1. 2023 |
Položky: šk.zam.-mzdová ú-Violová, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur, |
60,00 EUR |
FARMER Eko, s.r.o. obec |
| 25. 1. 2023 |
Položky: splácanie úrokov 15 bj., 1.000000 ks, Suma položky 540.02 Eur, splátka úveru 15 bj., 1.000 |
1 381,17 EUR |
Slovenská záručná a rozvojová banka obec |
| 25. 1. 2023 |
Položky: splácanie úrokov 9 bj., 1.000000 ks, Suma položky 306.78 Eur, splátka úveru 9 bj., 1.00000 |
777,10 EUR |
Slovenská záručná a rozvojová banka obec |
| 25. 1. 2023 |
Položky: vyúčt.fa za el.en.KD Okoč, 1.000000 ks, Suma položky -383.12 Eur, |
-383,12 EUR |
SPP - distribúcia, a.s. obec |
| 25. 1. 2023 |
Položky: vyúčt.fa zua plyn Hlavná 405/67, 1.000000 ks, Suma položky -6463.10 Eur, |
-6 463,10 EUR |
SPP - distribúcia, a.s. obec |
| 25. 1. 2023 |
Položky: vyúčt.fa za plyn Sokolecká 912, 1.000000 ks, Suma položky -5009.77 Eur, |
-5 009,77 EUR |
SPP - distribúcia, a.s. obec |
| 25. 1. 2023 |
Položky: vyúčt.fa za plyn MŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky -13939.39 Eur, |
-13 939,39 EUR |
SPP - distribúcia, a.s. obec |
| 25. 1. 2023 |
Položky: vyúčt.fa za plyn MŠ OS, 1.000000 ks, Suma položky -9900.73 Eur, |
-9 900,73 EUR |
SPP - distribúcia, a.s. obec |
| 25. 1. 2023 |
Položky: vyúačt.fa za plyn Šport, 1.000000 ks, Suma položky -300.20 Eur, |
-300,20 EUR |
SPP - distribúcia, a.s. obec |
| 25. 1. 2023 |
Položky: Vyúčt.fa za plyn Knižnica, 1.000000 ks, Suma položky -1210.03 Eur, |
-1 210,03 EUR |
SPP - distribúcia, a.s. obec |
| 25. 1. 2023 |
Položky: vyúčt.fa za plyn MOS OS, 1.000000 ks, Suma položky -1832.38 Eur, |
-1 832,38 EUR |
SPP - distribúcia, a.s. obec |
| 25. 1. 2023 |
Položky: vyúčt.fa na plyn - OBZS, 1.000000 ks, Suma položky -4619.66 Eur, |
-4 619,66 EUR |
SPP - distribúcia, a.s. obec |
| 25. 1. 2023 |
Položky: vyôčt.fa na plyn MOS Okoč, 1.000000 ks, Suma položky -6642.55 Eur, |
-6 642,55 EUR |
SPP - distribúcia, a.s. obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
