Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 2. 7. 2025 |
Položky: Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť, 1.000000 ks, Suma položky 97.60 Eur, |
97,60 EUR |
Komunálna poisťovňa a.s. obec |
| 2. 7. 2025 |
Položky: cestovný informátor, 1.000000 ks, Suma položky 299.00 Eur, |
299,00 EUR |
JOMA TRAVEL, s.r.o.. obec |
| 2. 7. 2025 |
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 280.00 Eur, |
280,00 EUR |
Mikos Ákos obec |
| 2. 7. 2025 |
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 882.50 Eur, Oprava a udržiavanie, 1.000000 k |
1 332,50 EUR |
Németh Arpád obec |
| 2. 7. 2025 |
Objednávame si u Vás vykonanie VI.periodickej prehliadky podvozku IVECIO Daily a hasičského čerpadla |
1 330,95 EUR |
AUTO-IMPEX, spol.s.r.o. obec |
| 2. 7. 2025 |
Položky: Obstaranie DHM - KD OS, 1.000000 ks, Suma položky 89481.28 Eur, |
89 481,28 EUR |
GAGAKO - STAV s.r.o. obec |
| 2. 7. 2025 |
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 4894.10 Eur, |
4 894,10 EUR |
Nagy Jozef obec |
| 2. 7. 2025 |
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 240.22 Eur, |
240,22 EUR |
RVS GROUP SLOVENSKO a.s. obec |
| 2. 7. 2025 |
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 31.95 Eur, |
31,95 EUR |
AQUA PRO EUROPE, a.s. obec |
| 2. 7. 2025 |
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 38.90 Eur, |
38,90 EUR |
NOVÁ PRÁCA, s.r.o. obec |
| 2. 7. 2025 |
Položky: Oprava a udržiavanie, 1.000000 ks, Suma položky 1156.10 Eur, |
1 156,10 EUR |
MB Dunajská Streda s.r.o. obec |
| 2. 7. 2025 |
Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 34.81 Eur, |
34,81 EUR |
ZSE Energie, a.s. obec |
| 2. 7. 2025 |
Položky: Obstaranie DHM, 1.000000 ks, Suma položky 5402.79 Eur, Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Su |
5 845,59 EUR |
FABRICK, s.r.o. obec |
| 2. 7. 2025 |
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 166.05 Eur, Oprava a udržiavanie, 1.000000 k |
215,25 EUR |
CanTon spol.s.r.o. obec |
| 2. 7. 2025 |
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 988.96 Eur, |
988,96 EUR |
SLOVNAFT a.s. Member of the MOL Group obec |
| 17. 6. 2025 |
Položky: Ostatné finančné náklady, 1.000000 ks, Suma položky 12.00 Eur, Ostatné služby, 1.000000 k |
321,42 EUR |
ORANGE a.s. obec |
| 17. 6. 2025 |
Položky: Dodávatelia ŠJMŠ O.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 111.04 Eur, |
111,04 EUR |
Ládi Robert - Pekáreň Ládi Okoč obec |
| 17. 6. 2025 |
Položky: Mat.na sklade ŠJ MŠ O.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 132.73 Eur, |
132,73 EUR |
Narias s.r.o. obec |
| 17. 6. 2025 |
Položky: Dodávatelia ŠJMŠ O.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 145.30 Eur, |
145,30 EUR |
Kardos Zoltán - Mäso obec |
| 17. 6. 2025 |
Položky: Dodávatelia ŠJMŠ O.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 131.58 Eur, |
131,58 EUR |
Coop Jednota Dunajská Streda SD obec |
| 17. 6. 2025 |
Položky: Mat.na sklade ŠJ MŠ O.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 97.31 Eur, |
97,31 EUR |
Bidfood Slovakia s.r.o. obec |
| 17. 6. 2025 |
Položky: Dodávatelia ŠJMŠ O.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 92.41 Eur, |
92,41 EUR |
Coop Jednota Dunajská Streda SD obec |
| 17. 6. 2025 |
Položky: Mat.na sklade ŠJ MŠ O.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 35.18 Eur, |
35,18 EUR |
H-KNAPP s.r.o. obec |
| 17. 6. 2025 |
Položky: Mat.na sklade ŠJ MŠ O.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 64.50 Eur, |
64,50 EUR |
FIBOR, s.r.o. obec |
| 17. 6. 2025 |
Položky: Dodávatelia ŠJMŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 152.74 Eur, |
152,74 EUR |
Ládi Robert - Pekáreň Ládi Okoč obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
