Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 27. 3. 2024 |
Položky: poistenie majetku, 1.000000 ks, Suma položky 1004.43 Eur, |
1 004,43 EUR |
Prvá Komunálna Finančná, a.s. obec |
| 27. 3. 2024 |
Položky: fa za telefony , 1.000000 ks, Suma položky 112.97 Eur, |
112,97 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
| 27. 3. 2024 |
Položky: fa za telefon , 1.000000 ks, Suma položky 36.41 Eur, |
36,41 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
| 27. 3. 2024 |
Položky: fa za telefon starostu, 1.000000 ks, Suma položky 60.91 Eur, |
60,91 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
| 27. 3. 2024 |
Položky: fa za telefon MŠ OS, 1.000000 ks, Suma položky 18.60 Eur, fa za telefon MŠ Okoč, 1.000000 |
174,49 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
| 27. 3. 2024 |
Položky: Železničná 6 , 1.000000 ks, Suma položky 249.78 Eur, |
249,78 EUR |
ZSE Energie, a.s. obec |
| 27. 3. 2024 |
Položky: Hlavná ul. 57, 1.000000 ks, Suma položky 273.95 Eur, |
273,95 EUR |
ZSE Energie, a.s. obec |
| 27. 3. 2024 |
Položky: Hlavná ul. 59 , 1.000000 ks, Suma položky 696.16 Eur, |
696,16 EUR |
ZSE Energie, a.s. obec |
| 27. 3. 2024 |
Položky: fa za el.energiu ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 710.09 Eur, |
710,09 EUR |
ZSE Energie, a.s. obec |
| 27. 3. 2024 |
Položky: Námestie 1.mája 20 - Garáže, 1.000000 ks, Suma položky 41.82 Eur, |
41,82 EUR |
ZSE Energie, a.s. obec |
| 27. 3. 2024 |
Položky: fa za dod.materiál, 1.000000 ks, Suma položky 195.80 Eur, |
195,80 EUR |
Coop Jednota Dunajská Streda SD obec |
| 27. 3. 2024 |
Položky: poplatky za SIP Konto, 1.000000 ks, Suma položky 2.32 Eur, |
2,32 EUR |
SWAN, a.s. obec |
| 27. 3. 2024 |
Položky: kuchynský odpad, 1.000000 ks, Suma položky 18.00 Eur, |
18,00 EUR |
FCC Slovensko, s.r.o. obec |
| 27. 3. 2024 |
Položky: autorská odmena-MR, 1.000000 ks, Suma položky 25.20 Eur, |
25,20 EUR |
Sl.ochranný zväz autorský obec |
| 27. 3. 2024 |
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 1652.21 Eur, |
1 652,21 EUR |
Szakál Jozef obec |
| 27. 3. 2024 |
Položky: konektor podpora 02/24, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur, |
108,00 EUR |
DATALAN, a.s. obec |
| 27. 3. 2024 |
Položky: čist. a hyg.potreby , 1.000000 ks, Suma položky 696.75 Eur, |
696,75 EUR |
Némethová Aneta obec |
| 27. 3. 2024 |
Položky: čist. a hyg.potreby , 1.000000 ks, Suma položky 298.20 Eur, |
298,20 EUR |
Némethová Aneta obec |
| 27. 3. 2024 |
Položky: čist. a hyg.potreby , 1.000000 ks, Suma položky 157.80 Eur, |
157,80 EUR |
Némethová Aneta obec |
| 27. 3. 2024 |
Položky: čist. a hyg.potreby , 1.000000 ks, Suma položky 798.60 Eur, |
798,60 EUR |
Némethová Aneta obec |
| 27. 3. 2024 |
Položky: pranie , 1.000000 ks, Suma položky 18.43 Eur, prenájom, 1.000000 ks, Suma položky 15.27 E |
33,70 EUR |
Lindström , s.r.o. obec |
| 27. 3. 2024 |
Položky: fa za plyn lub dôch., 1.000000 ks, Suma položky 190.76 Eur, |
190,76 EUR |
ZSE Energie, a.s. obec |
| 6. 3. 2024 |
Položky: fa za dod.materiál, 1.000000 ks, Suma položky 2236.96 Eur, |
2 236,96 EUR |
Dorák Attila - DN-HOBBY obec |
| 6. 3. 2024 |
Položky: nálepky na kom.odpad 2024, 1.000000 ks, Suma položky 384.00 Eur, |
384,00 EUR |
CS Design Studio s.r.o. obec |
| 6. 3. 2024 |
Položky: fa za PHM, 1.000000 ks, Suma položky 551.68 Eur, |
551,68 EUR |
SLOVNAFT a.s. Member of the MOL Group obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
