Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 24. 2. 2025 |
Položky: Korwin podpora 1.10.24-3112.24, 1.000000 ks, Suma položky 1073.53 Eur, |
1 073,53 EUR |
DATALAN, a.s. obec |
| 24. 2. 2025 |
Položky: konektor podpora 12/24, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur, |
108,00 EUR |
DATALAN, a.s. obec |
| 24. 2. 2025 |
Položky: Dodávatelia ŠJMŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 114.35 Eur, |
114,35 EUR |
Coop Jednota Dunajská Streda SD obec |
| 24. 2. 2025 |
Položky: Mat.na sklade ŠJMŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 63.00 Eur, |
63,00 EUR |
FIBOR, s.r.o. obec |
| 24. 2. 2025 |
Položky: Dodávatelia ŠJMŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 93.25 Eur, |
93,25 EUR |
MABONEX SLOVAKIA , s.r.o. obec |
| 24. 2. 2025 |
Položky: Dodávatelia ŠJMŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 3.61 Eur, |
3,61 EUR |
MABONEX SLOVAKIA , s.r.o. obec |
| 24. 2. 2025 |
Položky: Mat.na sklade ŠJMŠ Okoč, 1.000000 ks, Suma položky 90.00 Eur, |
90,00 EUR |
FIBOR, s.r.o. obec |
| 24. 2. 2025 |
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 358.40 Eur, |
358,40 EUR |
Németh Fridrich obec |
| 24. 2. 2025 |
Položky: Etikety na KO 4800 ks, 1.000000 ks, Suma položky 1180.80 Eur, |
1 180,80 EUR |
CS Design Studio s.r.o. obec |
| 24. 2. 2025 |
Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 803.23 Eur, |
803,23 EUR |
ZSE Energie, a.s. obec |
| 24. 2. 2025 |
Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 1525.54 Eur, |
1 525,54 EUR |
ZSE Energie, a.s. obec |
| 24. 2. 2025 |
Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 967.05 Eur, |
967,05 EUR |
ZSE Energie, a.s. obec |
| 24. 2. 2025 |
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 58.00 Eur, |
58,00 EUR |
FAMER Eko, s.r.o. obec |
| 24. 2. 2025 |
Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 339.59 Eur, |
339,59 EUR |
ZSE Energie, a.s. obec |
| 24. 2. 2025 |
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 232.68 Eur, |
232,68 EUR |
ZSE Energie, a.s. obec |
| 24. 2. 2025 |
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 3599.27 Eur, Spotreba materiálu, 1.000000 ks |
3 643,54 EUR |
Dorák Attila - DN-HOBBY obec |
| 24. 2. 2025 |
Položky: Spotreba energie, 1.000000 ks, Suma položky 1821.22 Eur, |
1 821,22 EUR |
ZSE Energie, a.s. obec |
| 24. 2. 2025 |
Položky: prevádzkovanie ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 184.50 Eur, |
184,50 EUR |
AQUAVITA PLUS, spol.s.r.o. obec |
| 24. 2. 2025 |
Položky: Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť, 1.000000 ks, Suma položky 82.94 Eur, poistenie n |
99,58 EUR |
Komunálna poisťovňa a.s. obec |
| 24. 2. 2025 |
Položky: poplatky za SIP Konto, 1.000000 ks, Suma položky 2.37 Eur, |
2,37 EUR |
SWAN, a.s. obec |
| 24. 2. 2025 |
Položky: Spotreba materiálu, 1.000000 ks, Suma položky 394.89 Eur, Ostatné náklady na prevádzkovú |
407,79 EUR |
Coop Jednota Dunajská Streda SD obec |
| 24. 2. 2025 |
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 10.08 Eur, Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma pol |
26,81 EUR |
Lindström , s.r.o. obec |
| 24. 2. 2025 |
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 110.70 Eur, |
110,70 EUR |
DATALAN, a.s. obec |
| 24. 2. 2025 |
Položky: Úroky, 1.000000 ks, Suma položky 426.66 Eur, Ostatné dlhodobé záväzky 9+15 bj.-1 rok, 1.00 |
1 381,17 EUR |
Slovenská záručná a rozvojová banka obec |
| 24. 2. 2025 |
Položky: Ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 115.79 Eur, |
115,79 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
